普通发票红字冲销步骤
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普票红冲流程是什么
发票红冲的流程如下： 第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。 第二步：点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。 第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。 第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。 补充...
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增值税普通发票红冲步骤
增值税普通发票红冲步骤： 1、首先获取税局红字发票通知单，进入开票系统—发票管理—发票填开，然后点击“负数”； 2、在弹出的对话框中输入通知单号，点下一步；然后填入需要红冲的原始发票代码、号码，确认无误； 3、然后将发票信息填写完全、确认无误拿着对应的空白发票进行打印即可完成本次发票的填开打印工作...