多开票金额怎么做账
-
发票金额多开怎么会计处理
对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账， 借：原材料等， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：应付账款等， 后期收到多开金额的红字发票， 借：原材料等借方红字， 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出， 贷：应付账款等贷方红字， 如果后期不再开具红字发票，收到发票的时候入账就按实际支付的金额入账就好了...
-
发票多开怎么做账
发票多开应当是把多开发票金额作废（如果是跨月就红冲）。正常开具发票金额部分是这样做分录。 1、确认收入， 借：应收账款， 贷：主营业务收入， 应交税费—应交增值税（销项税额）。 2、结转成本， 借：主营业务成本， 贷：库存商品...