发票金额多开的，一般分两种情况进行操作，

1、如果发票是当月开具的，则可以直接在系统中将多开的部分作废，

2、如果多开的发票已经跨月了，则是开红字发票对多开的金额进行冲减。需要说明的是，一张红字发票对应一张蓝字发票，如果超过了的部分，先红字冲减，然后再开正确金额的发票。

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